1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-2777-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-323-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-323-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 683,24 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 Cepillos de limpieza 4 Unidad ESCOBILLAS P/LIMPIAR FRESAS ESCOBILLAS P/LIMPIAR FRESAS $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.596 $ 3.596

Total Neto	$ 3.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 683
TOTAL OC	$ 4.279