1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-2789-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-86-le15 suministro mes de abril Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-86-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestinado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 2441,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fruteria Alameda Razón Social SILVIA DEL CARMEN RODRIGUEZ SANTANDER R.U.T. 6.828.883-5 Sucursal Fruteria Alameda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 5 Bolsa laurel VALOR NETO 100 GR. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 50101538 Verduras frescas 11 kilogramo pepino fruta VALOR NETO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 50101538 Verduras frescas 5 kilogramo papaya VALOR NETO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750

Total Neto	$ 12.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.442
TOTAL OC	$ 15.292