1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-2902-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-86-R116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-86-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 2899,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 10 kilogramo LENTEJAS 1 KG. LENTEJAS 1 KG. $ 1.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.260 $ 15.260

Total Neto	$ 15.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.899
TOTAL OC	$ 18.159