1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-3049-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2013 Nombre de la Orden de Compra LACTEOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 138168 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 900 Unidad no definida LECHE CON SABOR LECHE CON SABOR $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 247.500 50131701 Leche o productos de mantequilla 1000 Unidad no definida YOGU YOGU YOGU YOGU $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 50131702 Productos de mantequilla o leche en conserva 50 Unidad LECHE 26% LECHE 26% $ 3.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.700 $ 179.700

Total Neto	$ 727.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.168
TOTAL OC	$ 865.368