1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-3154-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2128-564-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEÑALETICA HOSPITAL OVALLE SERVICIO MEDICINA OIRS Contactarse con abastecimiento. Proveniente de Licitación 2128-564-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna -1 Impuesto 19570 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jorge E. Martinez S. R.U.T. 12.066.335-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Letreros para señalización en material acrílico blanco. Gráfica en adhesivo PVC técnica ploteado. 11 Unidad Letreros para señalización en material acrílico blanco. Gráfica en adhesivo PVC técnica ploteado. Letreros para Señalización Interna (ver anexo) $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000 55121712 repintado pizarra acrílica 2 Unidad repintado pizarra acrílica REPINTADO PIZARRA ACRÍLICA $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 103.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.570
TOTAL OC	$ 122.570