1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-3170-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-18-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-18-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 49552 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 1600 Unidad APÓSITOS 13*23 CMS, ESTÉRILES TEJIDO DE ALGODÓN REF. SASFA2SE APOSITO 13X23 X1UNI. GASA HIDROFILA + ALGODON 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. ESTERIL VAPOR, FAB. NACIONAL, PREPARADO SIN HILACHAS A LA VISTA, VENC. SUPERIOR A 18 MESES. $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.800 $ 260.800

Total Neto	$ 260.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.552
TOTAL OC	$ 310.352