1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-3219-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Letreros MISION VISION Hospital Ovalle Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LETREROS MISION VISION HOSPITAL OVALLE, COORDINAR CON RELACIONADORA BARBARA GONZÁLEZ 53-660223. DESPACHO BODEGA CENTRAL DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 16:00 HRS. SE REQUIERE CON URGENCIA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna -1 Impuesto 14112,82 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LEOPOLDO NUNEZ BARRIENTOS R.U.T. 10.512.406-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 2 Unidad Letreros letreros de 100 x 100 $ 15.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.538 $ 30.538 55121727 Letreros 1 Unidad Letreros 1 letrero de 0, 55 x 1, 20 $ 12.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.355 $ 12.355 55121727 Letreros 5 Unidad Letreros letreros 0, 35 x 0, 55 $ 3.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.385 $ 17.385 90121503 Fletes 1 Unidad Fletes FLETE DE LETREROS $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 74.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.113
TOTAL OC	$ 88.391