1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-3279-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra A. Fotocop. Septiembre 2006 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra que regulariza la Factura Nº38398 Mes de Septiembre 2006. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 , Ovalle, Ovalle, Región de Coquimbo , C 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 22291,37 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 78.359.230-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 743238 Arriendo fotocopiadora 1 Unidad Arriendo fotocopiadora ARRIENDO FOTOCOPIADORA OF. DE PARTES CONT/707985-707985 - Cont. 157346-161965=4619 MES DE SEPTIEMBRE 2006 $ 117.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.323 $ 117.323

Total Neto	$ 117.323
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 22.291
TOTAL OC	$ 139.614