1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-3286-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra materiales de construccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas materiales de construccion 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 5853,277294 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Selim Dabed y Cia. Ltda. R.U.T. 81.515.100-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 2 Galón Pinturas de látex latex azul piedra tricolor cons. $ 4.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.992 $ 8.992 46171505 Llaves 2 Unidad Llaves combinaciones lavaplato mossini $ 10.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.816 $ 21.815

Total Neto	$ 30.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 5.853
TOTAL OC	$ 36.660