1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-3304-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES INFORMATICAS A DIC.-2006 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA GENERADA POR ORDENES DE TRABAJO Nº 582-492-549-553-555-562-566-567-583-551-572-573-563-538-556-565-548 POR MANTENCIONES INFORMATICAS. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 117990 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICHARD DANIEL CORTES CORTES R.U.T. 13.462.626-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad Computadores de escritorio MANTENCIONES VARIAS COMPUTADOR, IMPRESORAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 621.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.000 $ 621.000

Total Neto	$ 621.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 117.990
TOTAL OC	$ 738.990