1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-3305-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS AUGE Y POLICLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LENTES OPTICOS AUGE Y POLICLINICOS Proveniente de Licitación 2128-538-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 247050,35 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OPTICA CENTRO LTDA. R.U.T. 77.242.760-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 209 Unidad Lentes de gafas o anteojos LENTES OPTICOS. PATOLOGIA AUGE Y POLICLINICO, VER ARCHIVO DESCRIPCION. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.149.500 $ 1.149.500 42142902 Lentes de gafas o anteojos 1 Unidad Lentes de gafas o anteojos LENTES FUERA DE RANGO SEGUN ARCHIVO ANEXO. $ 150.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.765 $ 150.765

Total Neto	$ 1.300.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 247.050
TOTAL OC	$ 1.547.315