1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-3359-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-86-LE15 (verdura, mes M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 7752,019 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fruteria Alameda Razón Social SILVIA DEL CARMEN RODRIGUEZ SANTANDER R.U.T. 6.828.883-5 Sucursal Fruteria Alameda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171548 Hierbas frescas 2 Bolsa laurel laurel $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 50101634 Fruta fresca 28,2668 kilogramo papaya papaya $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200 50101634 Fruta fresca 31 kilogramo pepino de fruta pepino de fruta $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600

Total Neto	$ 40.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.752
TOTAL OC	$ 48.552