1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-3476-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2010 Nombre de la Orden de Compra PAN FRESCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panificadorajimena Razón Social natividadcortes R.U.T. 3.694.798-5 Sucursal panificadorajimena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pan fresco 727,2 kilogramo PAN FRESCO PAN FRESCO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.760 $ 581.760

Total Neto	$ 581.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 581.760

Justificación de exención de impuesto