1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-3498-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2010 Nombre de la Orden de Compra CENA ANIVERSARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-570-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 191596,57 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 72681886 Razón Social GLORIA ORIELLE MITCHELL PINTO R.U.T. 7.268.188-6 Sucursal 72681886 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE CATERING POR 200 CENAS (APERITIVO,ENTRADA,SEGUNDO,POSTRE,PAN,VINO,BEBIDA) SE DEBE INCLUIR LOCAL (IMPLEMENTOS,MANTELERIA,VAJILLA,CRISTALERIA,PERSONAL DE SERVICIO Y ORNAMENTACIÓN); SERVIDO A LA MESA C/ GARZONES. SERVICIO DE CATERING POR 200 CENAS (APERITIVO,ENTRADA,SEGUNDO,POSTRE,PAN,VINO,BEBIDA) SE DEBE INCLUIR LOCAL (IMPLEMENTOS,MANTELERIA,VAJILLA,CRISTALERIA,PERSONAL DE SERVICIO Y ORNAMENTACIÓN); SERVIDO A LA MESA C/ GARZONES. $ 1.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.403 $ 1.008.403

Total Neto	$ 1.008.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.597
TOTAL OC	$ 1.200.000