1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-36-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2012 Nombre de la Orden de Compra TURNO DE URGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENE HUGO CEVO SALINAS Razón Social RENE HUGO CEVO SALINAS R.U.T. 9.008.263-9 Sucursal RENE HUGO CEVO SALINAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios médicos de emergencia 24 Hora TURNO DE 24 HORAS MES DE ENERO 04/01/2012 (1 PRESTACIÓN) TURNO DE 24 HORAS MES DE ENERO 04/01/2012 (1 PRESTACIÓN) $ 18.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.992 $ 440.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 440.000

Justificación de exención de impuesto