1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-3601-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ALIMENTOS DESDE 2128-49-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-49-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 88019,3848 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herman Alberto Rojas Alucema Razón Social HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA R.U.T. 8.636.234-1 Sucursal Herman Alberto Rojas Alucema Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101636 Fruta estable sin refrigerar 122 Unidad Dulce de membrillo Dulce de membrillo $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.488 $ 61.512 50181905 Galletas dulces o pastelitos 160 Unidad Galleta de agua sin sal Galleta de agua sin sal $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.960 $ 121.008 50221101 Granos de Cereales 144 Caja Nestum arroz 350 gr Nestum arroz 350 gr $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.968 $ 229.916 50181905 Galletas dulces o pastelitos 336 Unidad Galleta Colación unidad 40 gr Galleta Colación unidad 40 gr $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.736 $ 50.823

Total Neto	$ 463.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.019
TOTAL OC	$ 551.279