1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-3627-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-7-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-7-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 174800 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 1000 Unidad GASA HIDROFILA 5X70 S/HILO RADIO OPACA ESTERIL GLE207:GASA HIDROFILO 5X70CM C/HRP ESTERIL $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 42312201 Sutura 2000 Unidad APOSITO NUGAUZE ESTERIL 20X30CM MIX1057:APOSITO GRANDE 20X30 ESTERIL $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 42312201 Sutura 2000 Unidad APOSITO 7X20 ESTRIL MIX018:APOSITO GASA 7X20CM ESTERIL $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.800
TOTAL OC	$ 1.094.800