1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-3730-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra CAPACITACION CURSOS Y TALLERES ULS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CAPACITACION CURSOS Y TALLERES ULS. ORDEN DE COMPRA PARA REGULARIZAR ORDEN ANTERIOR 2128-1721-SE07 SEGUN FA.004587.- Proveniente de Licitación 2128-214-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad Formación, capacitación y entrenamiento de personal CURSO: Gestión Clínica $ 861.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 861.750 $ 861.750 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad Formación, capacitación y entrenamiento de personal CURSO: Nuevo modelo de atención al usuario $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 2 Unidad Formación, capacitación y entrenamiento de personal Taller Traslado Seguro $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380.000 $ 1.380.000

Total Neto	$ 2.921.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.921.750