1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-3743-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2128-694-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FARMACOS FALT. DIC 2007 SE REQUIEREN CON URGENCIA EN BODEGA FARMACIA DESPACHO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 16:00 HRS. FAVOR ENVIAR FACTURA O GUIA EN FORMA VISIBLE EN EL EMBALAJE Y ADJUNTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA Proveniente de Licitación 2128-694-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna -1 Impuesto 3073,44 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102702 1601000210 AGUA OXIGENADA 10 VOL 500 ML MARCA DIFEM PHARMA 48 Frasco 1601000210 AGUA OXIGENADA 10 VOL 500 ML MARCA DIFEM PHARMA AGUA OXIGENADA 10 VOLS 250 ML FARMACOPEA $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.176 $ 16.176

Total Neto	$ 16.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.073
TOTAL OC	$ 19.249