1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-3757-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2017 Nombre de la Orden de Compra VERDURAS Y FRUTAS, 29-05-2017, DESDE 2128-73-LE16. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-73-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 4364,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fruteria Alameda Razón Social SILVIA DEL CARMEN RODRIGUEZ SANTANDER R.U.T. 6.828.883-5 Sucursal Fruteria Alameda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 4 Atado ESPINACAS ESPINACAS $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120 50101538 Verduras frescas 11 Unidad PEPINO ENSALADA PEPINO ENSALADA $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 50101634 Fruta fresca 15 kilogramo PERAS PERAS $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250 50101634 Fruta fresca 3,5 kilogramo LIMÓN LIMÓN $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 22.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.364
TOTAL OC	$ 27.334