1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-3799-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-129-R117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-129-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 143888,888888889 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCOS ORLANDO ARAYA LIZARDI - Casa Matriz Razón Social MARCOS ORLANDO ARAYA LIZARDI R.U.T. 10.216.555-1 Sucursal MARCOS ORLANDO ARAYA LIZARDI - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Global SERVICIOS DE MANTENCIÓN A DIFERENTES SERVICIOS Y UNIDADES, SEGÚN DETALLE ADJUNTO SERVICIOS DE MANTENCIÓN A DIFERENTES SERVICIOS Y UNIDADES, SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 1.295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.295.000 $ 1.295.000

Total Neto	$ 1.295.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 143.889
TOTAL OC	$ 1.438.889