1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-4282-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-7-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-7-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 35823,36 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 96 Frasco ALCOHOL 70º FCX LT 259386 ALCOHOL DESNATURALIZADO 70% 1 LT. Envase X 12 $ 834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.064 $ 80.064 13111042 Alcohol de polivinilo 96 Frasco ALCOHOL ESTILICO 95° FC X LT. 168008 ALCOHOL DESNATURALIZADO 95% 1000ML Envase X 12 $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.480 $ 108.480

Total Neto	$ 188.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.823
TOTAL OC	$ 224.367