1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-4342-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2014 Nombre de la Orden de Compra 2128-434-SE14 ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-7-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-7-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 16245 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 45000 Unidad TORULA DE ALGODON 0.5 GM BS 1000 UD COD. 225-6543 AATOAL05 TORULAS DE ALGODÓN 0,5 GR. BOLSAx100 UNIDADES(Vencimiento del producto mayor a 24 meses) $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 85.500

Total Neto	$ 85.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.245
TOTAL OC	$ 101.745