1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-4356-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra AUDIFONOS DICIEMBRE 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 1686250 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUDIOMEDICAL Razón Social COMERCIALIZADORA CARLOS VALDIVIA E.I.R.L. R.U.T. 76.422.630-5 Sucursal AUDIOMEDICAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161514 Audífonos 10 Unidad AUDIFONOS NÓMINA DE PACIENTES ADULTO MAYOR (NO GES) DICIEMBRE 2009 AUDIFONOS NÓMINA DE PACIENTES ADULTO MAYOR (NO GES) DICIEMBRE 2009 $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000 Audífonos 61 Unidad AUDIFONOS NÓMINA DE PACIENTES GES-AUGE DICIEMBRE 2009 AUDIFONOS NÓMINA DE PACIENTES GES-AUGE DICIEMBRE 2009 $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.625.000 $ 7.625.000

Total Neto	$ 8.875.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.686.250
TOTAL OC	$ 10.561.250