1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-4381-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2017 Nombre de la Orden de Compra VERDURAS Y FRUTAS, 21-06-2017, DESDE 2128-73-LE16. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-73-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 3946,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fruteria Alameda Razón Social SILVIA DEL CARMEN RODRIGUEZ SANTANDER R.U.T. 6.828.883-5 Sucursal Fruteria Alameda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 9 Atado ESPINACAS ESPINACAS $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020 50101538 Verduras frescas 1 Unidad PEPINO ENSALADA PEPINO ENSALADA $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400 50101634 Fruta fresca 11 kilogramo PERAS PERAS $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250 50101634 Fruta fresca 4,25 kilogramo LIMÓN LIMÓN $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100

Total Neto	$ 20.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.946
TOTAL OC	$ 24.716