1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-4588-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-86-R116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-86-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 30495,8113 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herman Alberto Rojas Alucema Razón Social HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA R.U.T. 8.636.234-1 Sucursal Herman Alberto Rojas Alucema Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131902 Servicios de elaboración de productos de cereales 20 Bolsa MILO 900/1000 GR. MILO 900/1000 GR. $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.500 $ 100.504 50201706 Café 8 Caja CAFÉ SACHET 1,8 GR. (caja 96 un.) 29 CAFÉ SACHET 1,8 GR. (caja 96 un.) 29 $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.712 $ 45.714 50192902 Pasta o tallarines naturales estables sin refriger 25 Paquete FIDEOS ESPAGUETTI 400 GR. FIDEOS ESPAGUETTI 400 GR. $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.275 $ 14.286

Total Neto	$ 160.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.496
TOTAL OC	$ 191.000