1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-4589-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-74-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-74-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 70300 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 40 Bolsa MANJAR 1 KG. MANJAR 1 KG. $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.200 $ 89.200 50131701 Leche o productos de mantequilla 48 Lata LECHE EVAPORADA LECHE EVAPORADA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 50101636 Fruta estable sin refrigerar 240 Unidad DURAZNO EN CONSERVA MITADES 590 GR DURAZNO EN CONSERVA MITADAS 590 GR $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.400 $ 230.400

Total Neto	$ 370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.300
TOTAL OC	$ 440.300