1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-4695-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Unidad de Capacitación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-597-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 1575,879 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 3 Unidad ETIQUETA RIVO PRINT 279x216 BLANCA 25 HJS ETIQUETA RIVO PRINT 279x216 BLANCA 25 HJS $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.295 $ 8.294

Total Neto	$ 8.294
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.576
TOTAL OC	$ 9.870