1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-472-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2016 Nombre de la Orden de Compra acrilicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decoplas Razón Social ACRILICOS Y PUBLICIDAD LTDA R.U.T. 76.761.140-4 Sucursal Decoplas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 1 Metro Lineal por regularización de factura N° 913 con orden de compra N° 2128-88-SE16 por ajuste de precio al valor real de producto con impuestos incluidos por regularización de factura N° 913 con orden de compra N° 2128-88-SE16 por ajuste de precio al valor real de producto con impuestos incluidos $ 27.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.968 $ 27.968

Total Neto	$ 27.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.968

Justificación de exención de impuesto