1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-4823-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-11-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO AUTOGESTIONADO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 99122,7777777778 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constanza Valentina Razón Social CONSTANZA OTEIZA SALINAS R.U.T. 18.333.686-k Sucursal Constanza Valentina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad Servicios Profesionales Psicología Mes de Julio 2018. Servicios Profesionales Psicología $ 892.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.105 $ 892.105

Total Neto	$ 892.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 99.123
TOTAL OC	$ 991.228