1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-5137-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2016 Nombre de la Orden de Compra VERDURAS Y FRUTAS, 22-08-2016, DESDE 2128-73-LE16. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-73-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 4594,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fruteria Alameda Razón Social SILVIA DEL CARMEN RODRIGUEZ SANTANDER R.U.T. 6.828.883-5 Sucursal Fruteria Alameda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 6 Unidad ESPINACA ESPINACAS $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680 50101634 Fruta fresca 4,5 kilogramo limon limon $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 50101634 Fruta fresca 18 kilogramo pera pera $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 50171550 Especias o extractos 0,1 kilogramo oregano oregano $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600

Total Neto	$ 24.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.594
TOTAL OC	$ 28.774