1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-517-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-756-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-756-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 72960 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 40 Docena SEDA NEGRA 3/0 ATRAUMATICA SEDA NEGRA 3/0 ATRAUMATICA $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 42312201 Sutura 40 Docena SEDA NEGRA 2/0 ATRAUMATICA   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000

Total Neto	$ 384.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.960
TOTAL OC	$ 456.960