1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-5180-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2016 Nombre de la Orden de Compra VERDURAS Y FRUTAS, 29-08-2016, DESDE 2128-73-LE16. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-73-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 8721 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fruteria Alameda Razón Social SILVIA DEL CARMEN RODRIGUEZ SANTANDER R.U.T. 6.828.883-5 Sucursal Fruteria Alameda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171548 Hierbas frescas 2 Bolsa OREGANO OREGANO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 50101538 Verduras frescas 18 Unidad PEPINO ENSALADA PEPINO ENSALADA $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 50101538 Verduras frescas 10 Unidad ESPINACA ESPINACAS $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 50101634 Fruta fresca 8,5 kilogramo limon limon $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 50101634 Fruta fresca 26 kilogramo pera pera $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500

Total Neto	$ 45.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.721
TOTAL OC	$ 54.621