1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-5246-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2016 Nombre de la Orden de Compra 3° MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPOS LAVANDERIA desde Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-138-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en bases de licitación Por ser Hospital Autogestionado se permite el pago a más de 30 días contra recepción de factura conforme Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 159790 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TorneriaSC Razón Social SAMUEL DEL ROSARIO CASTILLO ROJAS R.U.T. 5.362.986-5 Sucursal TorneriaSC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111502 Lavadoras tipo lavandería 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA Y REPUESTOS PARA LAVADORAS, SECADORA Y RODILLO PLANCHADOR DEL SERVICIO LAVANDERIA, FRECUENCIA 3 VECES AL AÑO, PERIODO 2 AÑOS. 2DA MANTENCIÓN PREVENTIVA mantención preventiva de 7 equipos de lavanderia del hospital de ovalle, valor neto por el total del contrato 5.046.000.- VALOR NETO POR MANTENCIONES $ 841.000.- $ 841.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841.000 $ 841.000

Total Neto	$ 841.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.790
TOTAL OC	$ 1.000.790