1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-5431-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2011 Nombre de la Orden de Compra PLANTILLAS ORTOPEDICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 4275 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CERIM LIMITADA Razón Social CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL MARINO LIMITADA R.U.T. 77.649.140-3 Sucursal CERIM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Plantillas de zapato 3 Par PLANTILLAS ORTOPEDICAS Según nómina Nº 4 PLANTILLAS ORTOPEDICAS Según nómina Nº 4 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 22.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.275
TOTAL OC	$ 26.775