1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-5457-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2017 Nombre de la Orden de Compra VERDURAS Y FRUTAS 09-08-2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-73-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 60 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 2118,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fruteria Alameda Razón Social SILVIA DEL CARMEN RODRIGUEZ SANTANDER R.U.T. 6.828.883-5 Sucursal Fruteria Alameda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 4 Atado ESPINACAS ESPINACAS $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120 50101636 Fruta estable sin refrigerar 1 Unidad PEPINOS DE ENSALADA PEPINOS DE ENSALADA $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 380 50101634 Fruta fresca 2 kilogramo LIMÓN LIMÓN $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 50101634 Fruta fresca 7 kilogramo PERAS PERAS $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250

Total Neto	$ 11.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.118
TOTAL OC	$ 13.268