1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-5747-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 98800 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Limpia Fosas y gasfiteria,alcantarillado Razón Social LUIS GUILLERMO BARRERA GALLARDO R.U.T. 5.058.728-2 Sucursal Servicio Limpia Fosas y gasfiteria,alcantarillado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 13 Unidad no definida LIMPIEZAS SEMANALES DE REJILLA DE CAMARAS DE ALCANTARILLADO CALLE SOCOS - ARIZTIA Y PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS DEL ESTABLECIMIENTO LIMPIEZAS SEMANALES DE REJILLA DE CAMARAS DE ALCANTARILLADO CALLE SOCOS - ARIZTIA Y PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS DEL ESTABLECIMIENTO SEGUN PRESUPUESTOS Nº 113/115/117. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000

Total Neto	$ 520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.800
TOTAL OC	$ 618.800