1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-575-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-27-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-27-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 59736 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BESTPRO EIRL Razón Social SERVICIOS OLAYA ANDREA CUEVAS ROMAN, EMPRESA INDIV R.U.T. 76.133.793-9 Sucursal BESTPRO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 8 Bidón DETERGENTE DESINCRUSTANTE PARA LAVADO DE MATERIALES, DETERGENTE DESINCRUSTANTE PARA LAVADO DE MATERIALES, $ 7.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 40 Bidón AMONIO CUATERNARIO AMONIO CUATERNARIO $ 6.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000

Total Neto	$ 314.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.736
TOTAL OC	$ 374.136