1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-5787-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra AGENDAS PERSONALIZADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECILIA BRUNA TAPIA Razón Social CECILIA DEL CARMEN BRUNA TAPIA R.U.T. 12.027.251-9 Sucursal CECILIA BRUNA TAPIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 16 Unidad AGENDAS PERSONALIZADAS, CON TAPA DURA, FORRADA EN MATERIAL ECOCUERO, CON NOMBRE DE CADA FUNCIONARIO, ANILLO METALICO, MEDIDAS APROX. 15 X ANCHO POR 21 DE ALTO CON DATOS PERSONALES, COMERCIALES Y DIRECTORIO TELEFONICO TAPA CONTRAPORTADA CON VISION, MISION Y VALORES DEL ESTABLECIMIENTO PAGINAS EN BLANCO EN VEZ DEL DIA POR PAGINA AGENDAS PERSONALIZADAS, CON TAPA DURA, FORRADA EN MATERIAL ECOCUERO, CON NOMBRE DE CADA FUNCIONARIO, ANILLO METALICO, MEDIDAS APROX. 15 X ANCHO POR 21 DE ALTO CON DATOS PERSONALES, COMERCIALES Y DIRECTORIO TELEFONICO TAPA CONTRAPORTADA CON VISION, MISION $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000