1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-5960-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-1-LE16 Congelados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 4071,13 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fruteria Alameda Razón Social SILVIA DEL CARMEN RODRIGUEZ SANTANDER R.U.T. 6.828.883-5 Sucursal Fruteria Alameda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 2 Bolsa JARDINERA JARDINERA $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.722 50101539 Verduras congeladas 5 Bolsa CHOCLO GRANO CHOCLO GRANO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.705

Total Neto	$ 21.427
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.071
TOTAL OC	$ 25.498