1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-5995-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Septiembre 2018; Lista Espera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-31-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5995 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 33750 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VANESSA DEL CARMEN Razón Social VANESSA FUENTES INOSTROZA R.U.T. 18.436.940-0 Sucursal VANESSA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 1 Unidad Técnico Paramédico Nivel Superior; Unidad de Esterilización; Mes de Septiembre Servicios Técnico Enfermería $ 303.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.750 $ 303.750

Total Neto	$ 303.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 33.750
TOTAL OC	$ 337.500