1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-6317-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-86-R116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-86-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 18457,1396 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herman Alberto Rojas Alucema Razón Social HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA R.U.T. 8.636.234-1 Sucursal Herman Alberto Rojas Alucema Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101543 Arvejas secas 10 Unidad no definida ARVEJAS SECAS 1 KG. ARVEJAS SECAS 1 KG. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605 73131902 Servicios de elaboración de productos de cereales 10 Bolsa MILO 900/1000 GR. MILO 900/1000 GR. $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.250 $ 50.252 50201706 Café 6 Caja CAFÉ SACHET 1,8 GR. (caja 96 un.) 29 CAFÉ SACHET 1,8 GR. (caja 96 un.) 29 $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.284 $ 34.286

Total Neto	$ 97.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.457
TOTAL OC	$ 115.600