1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-6385-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6416 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de estudios paramedicos - I.P y C.F.T Santo Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA SANTO TOMAS LIMITADA R.U.T. 84.694.600-4 Sucursal Centro de estudios paramedicos - I.P y C.F.T Santo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 35   (1560330 )CURSO DE COMPUTACIÓN - HERRAMIENTAS DE OFIMATICA VALOR POR PERSONA 1562213 (1560330) CURSO DE COMPUTACIÓN - HERRAMIENTAS DE OFIMATICA VALOR POR PERSONA; Código: -; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 43.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.585 $ 1.530.585

Total Neto	$ 1.530.585
Descuento	$ 30.612
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.499.973

Justificación de exención de impuesto