1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-64-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-603-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-603-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días de acuerdo a decreto hospitales publicos y bases de licitación Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 72,1677 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARNES LOMA LARGA LTDA. Razón Social SOCIEDAD CARNES LOMA LARGA COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.049.532-8 Sucursal CARNES LOMA LARGA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 1 Unidad no definida Por ajuste de factura N°16364 con orden de compra N° 2128-6370-SE15, por diferencia producida en entrega demás de kilogramos de carne, pedido 29.12.15 Por ajuste de factura N°16364 con orden de compra N° 2128-6370-SE15, por diferencia producida en entrega demás de kilogramos de carne, pedido 29.12.15 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 380

Total Neto	$ 380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72
TOTAL OC	$ 452