1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-6625-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-86-R116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-86-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 76551,76 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 100 Unidad Puré Instantáneo 1 kilo Puré Instantáneo 1 kilo $ 2.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.300 $ 282.300 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 50 Unidad Azúcar Granulada 1 kilo Azúcar Granulada 1 kilo $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.900 $ 31.900 50221201 Cereales precocidos y listos para comer 192 Unidad Sémola 250 gr Sémola 250 gr $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.704 $ 88.704

Total Neto	$ 402.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.552
TOTAL OC	$ 479.456