1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-6755-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2018 Nombre de la Orden de Compra AJUSTE FACTURA N°328 POR CONSUMO VERDURAS Y FRUTAS MES DE OCTUBRE DESDE 2128-55-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-55-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 60 días Establecimiento de Salud Autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 39154,44 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fruteria Alameda Razón Social SILVIA DEL CARMEN RODRIGUEZ SANTANDER R.U.T. 6.828.883-5 Sucursal Fruteria Alameda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad AJUSTE FACTURA N°328 POR CONSUMO VERDURAS Y FRUTAS MES DE OCTUBRE DE 2018, AJUSTE FACTURA N°328 POR CONSUMO VERDURAS Y FRUTAS MES DE OCTUBRE DE 2018, $ 206.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.076 $ 206.076

Total Neto	$ 206.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.154
TOTAL OC	$ 245.230