1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-7107-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra reparación lavadora N°1 desde 2128-2-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1163 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 271006,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tornería SC Razón Social SAMUEL DEL ROSARIO CASTILLO ROJAS R.U.T. 5.362.986-5 Sucursal Tornería SC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111502 Lavadoras tipo lavandería 1 Unidad REPARACIÓN LAVADORA N° 1 SERIE 680103 SEGÚN PRESUPUESTO N° 4035, INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA, DESINTALACIÓN, DESARME, DIAGNOSTICO, REPARACIÓN Y MONTAJE REPARACIÓN LAVADORA N° 1 SEGÚN PRESUPUESTO N° 4035, INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA, DESINTALACIÓN, DESARME, DIAGNOSTICO, REPARACIÓN Y MONTAJE $ 1.426.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.426.350 $ 1.426.350

Total Neto	$ 1.426.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.006
TOTAL OC	$ 1.697.356