1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-7221-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-137-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-137-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 71848,69 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA PAOLA Razón Social SANDRA PAOLA ALVAREZ SANCHEZ R.U.T. 10.703.349-1 Sucursal SANDRA PAOLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111701 Camping 1 Global Arriendo de centro recreacional que cuente con Resolución Sanitaria al día, espacio fisico amplio con areas verdes, juegos infantiles, piscinas, area de restaurant y picnic, servicios higiénicos. Fecha actividad 03 de Diciembre de 11:00 a 20:00 hrs. Arriendo de centro recreacional que cuente con Resolución Sanitaria al día, espacio fisico amplio con areas verdes, juegos infantiles, piscinas, area de restaurant y picnic, servicios higiénicos. Fecha actividad 03 de Diciembre de 11:00 a 20:00 hrs. $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.151 $ 378.151

Total Neto	$ 378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.849
TOTAL OC	$ 450.000