1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-7262-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-36-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-36-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Establecimiento Autogestionado Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 5067898,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor club de tenis Razón Social KARIN ALEJANDRA GUTIERREZ TRUJILLO R.U.T. 12.853.146-7 Sucursal club de tenis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 2234 Unidad Cenas personal mes de Octubre 2018 Cenas personal mes de Octubre 2018 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.691.400 $ 4.691.400 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 11130 Unidad Almuerzos personal mes de Octubre 2018 Almuerzos personal mes de Octubre 2018 $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.981.750 $ 21.981.750

Total Neto	$ 26.673.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.067.898
TOTAL OC	$ 31.741.048