1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2128-7302-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-49-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2128-49-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Ovalle Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 2,235293 Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herman Alberto Rojas Alucema Razón Social HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA R.U.T. 8.636.234-1 Sucursal Herman Alberto Rojas Alucema Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1 Paquete DIFERENCIA DE PRECIO ENTRE EL VALOR DE LA FACTURA N° 8476 Y O.C. 2128-6773-SE16. DIFERENCIA DE PRECIO ENTRE EL VALOR DE LA FACTURA N° 8476 Y O.C. 2128-6773-SE16. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12 $ 12

Total Neto	$ 12
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2
TOTAL OC	$ 14